Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005104
Monto de la Factura
₲ 36.237.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.461.299
Retención DNCP
₲ 129.138
Retención IVA
₲ 988.298
Retención Renta
₲ 658.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154720
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.974.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.974.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338654
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social