Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025645
Monto de la Factura
₲ 92.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.050.092
Retención DNCP
₲ 325.980
Retención IVA
₲ 2.520.464
Retención Renta
₲ 2.520.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
MDS/007/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161413
Monto Contrato
₲ 92.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.050.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.050.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papeleria.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social