Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039248
Monto de la Factura
₲ 6.645.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135335
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.259.671
Retención DNCP
₲ 23.441
Retención IVA
₲ 181.244
Retención Renta
₲ 181.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158310
Monto Contrato
₲ 6.645.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.259.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.259.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py