Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003663
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62010
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.410.313
Retención DNCP
₲ 46.505
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 237.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154158
Monto Contrato
₲ 158.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.079.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.844.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332792
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones del Informe de Gestión, Memoria Institucional y Plan Maestro.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo