Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003698
Monto de la Factura
₲ 56.014.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.269.057
Retención DNCP
₲ 199.616
Retención IVA
₲ 1.527.676
Retención Renta
₲ 1.018.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154158
Monto Contrato
₲ 158.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.079.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.844.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332792
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones del Informe de Gestión, Memoria Institucional y Plan Maestro.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo