Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009081
Monto de la Factura
₲ 23.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.877.589
Retención DNCP
₲ 83.207
Retención IVA
₲ 636.791
Retención Renta
₲ 424.527
Multa
₲ 326.886
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156433
Monto Contrato
₲ 23.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.877.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.877.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327595
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SENATICS - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion