Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005680
Monto de la Factura
₲ 268.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.489.257
Retención DNCP
₲ 945.507
Retención IVA
₲ 7.310.618
Retención Renta
₲ 7.310.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159921
Monto Contrato
₲ 372.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.489.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.489.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346208
Nombre de la Licitación
Servicio Integral para Eventos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes