Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035450
Monto de la Factura
₲ 34.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.614.232
Retención DNCP
₲ 122.132
Retención IVA
₲ 944.318
Retención Renta
₲ 944.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
MDS/10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161416
Monto Contrato
₲ 151.653.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.846.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.846.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papeleria.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social