Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002594
Monto de la Factura
₲ 35.882.150
Nro. Solicitud de Transferencia
101990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.798.376
Retención DNCP
₲ 126.566
Retención IVA
₲ 978.604
Retención Renta
₲ 978.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160075
Monto Contrato
₲ 176.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.118.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.118.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346208
Nombre de la Licitación
Servicio Integral para Eventos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes