Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003597
Monto de la Factura
₲ 209.996.940
Nro. Solicitud de Transferencia
191559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.801.846
Retención DNCP
₲ 740.716
Retención IVA
₲ 5.727.189
Retención Renta
₲ 5.727.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165939
Monto Contrato
₲ 209.996.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.801.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.801.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345942
Nombre de la Licitación
Microseguro Social para Beneficiarios del Programa Abrazo del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia