Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010606
Monto de la Factura
₲ 29.681.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.957.343
Retención DNCP
₲ 104.693
Retención IVA
₲ 809.482
Retención Renta
₲ 809.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
MDS/09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161415
Monto Contrato
₲ 29.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.957.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.957.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papeleria.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social