Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 46.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.176.389
Retención DNCP
₲ 165.429
Retención IVA
₲ 1.279.091
Retención Renta
₲ 1.279.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-186571
Monto Contrato
₲ 562.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.868.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.868.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373348
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES" AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES