Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 44.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.080.601
Retención DNCP
₲ 157.581
Retención IVA
₲ 1.218.409
Retención Renta
₲ 1.218.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-186571
Monto Contrato
₲ 562.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.868.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.868.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373348
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES" AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES