Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016769
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-186321
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.224.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.224.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES-AD REFERNDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional