Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002729
Monto de la Factura
₲ 107.936.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142569
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.668.428
Retención DNCP
₲ 380.722
Retención IVA
₲ 2.943.725
Retención Renta
₲ 2.943.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
123/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-191125
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.127.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.127.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional