Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 189.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93760
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.349.898
Retención DNCP
₲ 675.829
Retención IVA
₲ 5.172.164
Retención Renta
₲ 3.448.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158108
Monto Contrato
₲ 583.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.913.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.913.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TIENDA DE CAMPAÑA (Ad - Referéndum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2