Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 304.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.920.467
Retención DNCP
₲ 1.074.443
Retención IVA
₲ 8.307.545
Retención Renta
₲ 8.307.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158108
Monto Contrato
₲ 583.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.913.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.913.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TIENDA DE CAMPAÑA (Ad - Referéndum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2