Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Monto de la Factura
₲ 89.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.979.735
Retención DNCP
₲ 318.447
Retención IVA
₲ 2.437.091
Retención Renta
₲ 1.624.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155705
Monto Contrato
₲ 180.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.580.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.580.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339228
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5