Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036932
Monto de la Factura
₲ 15.121.250
Nro. Solicitud de Transferencia
58592
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.380.033
Retención DNCP
₲ 53.887
Retención IVA
₲ 412.398
Retención Renta
₲ 274.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
8/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153921
Monto Contrato
₲ 82.211.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.231.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.231.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5