Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037662
Monto de la Factura
₲ 33.799.375
Nro. Solicitud de Transferencia
80338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.142.591
Retención DNCP
₲ 120.449
Retención IVA
₲ 921.801
Retención Renta
₲ 614.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
8/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153921
Monto Contrato
₲ 82.211.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.231.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.231.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5