Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 28.964.530
Nro. Solicitud de Transferencia
115949
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.544.741
Retención DNCP
₲ 103.219
Retención IVA
₲ 789.942
Retención Renta
₲ 526.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154541
Monto Contrato
₲ 83.386.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.298.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.298.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1