Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 5.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123632
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.253.224
Retención DNCP
₲ 19.685
Retención IVA
₲ 150.655
Retención Renta
₲ 100.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154541
Monto Contrato
₲ 83.386.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.298.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.298.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1