Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154541
Monto Contrato
₲ 83.386.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.298.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.298.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1