Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016141
Monto de la Factura
₲ 654.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61790
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.132.306
Retención DNCP
₲ 2.331.331
Retención IVA
₲ 17.841.818
Retención Renta
₲ 11.894.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155469
Monto Contrato
₲ 654.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.132.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.132.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Transporte para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2