Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 1.765.470
Nro. Solicitud de Transferencia
64895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.931
Retención DNCP
₲ 6.291
Retención IVA
₲ 48.149
Retención Renta
₲ 32.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153994
Monto Contrato
₲ 218.886.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.766.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.766.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3