Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 4.123.120
Nro. Solicitud de Transferencia
51176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.921.012
Retención DNCP
₲ 14.693
Retención IVA
₲ 112.449
Retención Renta
₲ 74.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153994
Monto Contrato
₲ 218.886.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.766.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.766.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3