Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 148.211.784
Nro. Solicitud de Transferencia
126509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.946.711
Retención DNCP
₲ 528.173
Retención IVA
₲ 4.042.140
Retención Renta
₲ 2.694.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161162
Monto Contrato
₲ 417.428.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.612.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.612.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Maquinarias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2