Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000004
Monto de la Factura
₲ 83.928.413
Nro. Solicitud de Transferencia
161774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.054.461
Retención DNCP
₲ 296.038
Retención IVA
₲ 2.288.957
Retención Renta
₲ 2.288.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161162
Monto Contrato
₲ 417.428.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.612.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.612.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Maquinarias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2