Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 881.300
Nro. Solicitud de Transferencia
146951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.095
Retención DNCP
₲ 3.205
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161804
Monto Contrato
₲ 281.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.296.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.296.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4