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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014893
Monto de la Factura
₲ 6.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.494.589

Retención DNCP
₲ 24.321
Retención IVA
₲ 188.045
Retención Renta
₲ 188.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162305
Monto Contrato
₲ 175.699.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.859.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.859.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2