Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016573
Monto de la Factura
₲ 23.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.687.875
Retención DNCP
₲ 81.215
Retención IVA
₲ 627.955
Retención Renta
₲ 627.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162305
Monto Contrato
₲ 175.699.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.859.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.859.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2