Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014889
Monto de la Factura
₲ 6.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.108.869
Retención DNCP
₲ 22.877
Retención IVA
₲ 176.877
Retención Renta
₲ 176.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162305
Monto Contrato
₲ 175.699.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.859.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.859.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2