Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 202.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.834.465
Retención DNCP
₲ 714.625
Retención IVA
₲ 5.525.455
Retención Renta
₲ 5.525.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
94/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162186
Monto Contrato
₲ 233.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.382.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.382.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MUSICALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5