Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008874
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108284
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
63/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158917
Monto Contrato
₲ 27.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.294.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.294.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5