Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008853
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.643.651
Retención DNCP
₲ 58.622
Retención IVA
₲ 448.636
Retención Renta
₲ 299.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
63/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158917
Monto Contrato
₲ 27.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.294.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.294.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5