Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010730
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70895
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2018
Fecha de la Transferencia
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.412.073
Retención DNCP
₲ 769.745
Retención IVA
₲ 5.890.909
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156833
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.824.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.824.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1