Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45531
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.400
Retención DNCP
₲ 2.100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153989
Monto Contrato
₲ 3.603.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.478.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3