Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.389
Retención DNCP
₲ 2.611
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153989
Monto Contrato
₲ 3.603.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.478.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3