Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 8.902.442
Nro. Solicitud de Transferencia
80005
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.385.453
Retención DNCP
₲ 31.401
Retención IVA
₲ 242.794
Retención Renta
₲ 242.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165795
Monto Contrato
₲ 161.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.558.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.558.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2