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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 1.218.979
Nro. Solicitud de Transferencia
115977
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.227

Retención DNCP
₲ 4.344
Retención IVA
₲ 33.245
Retención Renta
₲ 22.163
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153770
Monto Contrato
₲ 391.209.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.669.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.669.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1