Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 13.509.040
Nro. Solicitud de Transferencia
131270
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.724.534
Retención DNCP
₲ 47.650
Retención IVA
₲ 368.428
Retención Renta
₲ 368.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165788
Monto Contrato
₲ 169.765.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.441.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.441.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2