Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Monto de la Factura
₲ 40.432.100
Nro. Solicitud de Transferencia
82729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.084.097
Retención DNCP
₲ 142.615
Retención IVA
₲ 1.102.694
Retención Renta
₲ 1.102.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165788
Monto Contrato
₲ 169.765.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.441.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.441.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2