Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000063
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.208.935
Retención DNCP
₲ 41.975
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 324.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
72/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157311
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.490.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.490.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3