Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085023
Monto de la Factura
₲ 6.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.663.809
Retención DNCP
₲ 21.209
Retención IVA
₲ 163.991
Retención Renta
₲ 163.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155035
Monto Contrato
₲ 455.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.361.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.361.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1