Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079252
Monto de la Factura
₲ 138.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.922.100
Retención DNCP
₲ 494.355
Retención IVA
₲ 3.783.327
Retención Renta
₲ 2.522.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155035
Monto Contrato
₲ 455.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.361.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.361.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1