Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081152
Monto de la Factura
₲ 311.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84920
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.775.316
Retención DNCP
₲ 1.108.366
Retención IVA
₲ 8.482.391
Retención Renta
₲ 5.654.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155035
Monto Contrato
₲ 455.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.361.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.361.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1