Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013985
Monto de la Factura
₲ 8.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.411.411
Retención DNCP
₲ 31.499
Retención IVA
₲ 243.545
Retención Renta
₲ 243.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165885
Monto Contrato
₲ 580.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.638.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.638.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352205
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2