Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1134764
Monto de la Factura
₲ 2.666.550
Nro. Solicitud de Transferencia
58829
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.840
Retención DNCP
₲ 9.503
Retención IVA
₲ 72.724
Retención Renta
₲ 48.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155054
Monto Contrato
₲ 5.948.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.806.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.806.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4