Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 2.898.560
Nro. Solicitud de Transferencia
144472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.232
Retención DNCP
₲ 10.224
Retención IVA
₲ 79.052
Retención Renta
₲ 79.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154872
Monto Contrato
₲ 14.209.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.460.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.460.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1