Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005847
Monto de la Factura
₲ 5.919.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58619
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.242
Retención DNCP
₲ 21.095
Retención IVA
₲ 161.438
Retención Renta
₲ 107.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153567
Monto Contrato
₲ 276.940.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.439.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.439.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335659
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5